Общий анализ динамики основных технико-экономических показателей деятельности предприятия
За последние годы компания превратилась в крупную торговую организацию. Наблюдался рост практически по всем показателям, характеризующим уровень развития организации (табл. 1).
Таблица 1. - Основные технико-экономические и финансовые показатели деятельности ООО «Кемавто» в динамике за 2006-2008 гг.
|
Показатели |
2006 г |
2007 г |
2008г |
Изменение | ||||
|
2008 к 2006 |
2008 к 2007 | |||||||
|
абсолют-ное (+), (-) |
в % |
абсолют-ное (+), (-) |
в % | |||||
|
1. Выручка от реализации, тыс. руб. |
70394,00 |
76559,00 |
90807,00 |
20413,00 |
129,00 |
14248,00 |
118,61 | |
|
2. Себестоимость, тыс.руб. |
47620,00 |
50191,00 |
59034,00 |
11414,00 |
123,97 |
8843,00 |
117,62 | |
|
3. Валовая прибыль (ВП) , тыс.руб. |
22774,00 |
26368,00 |
31773,00 |
8999,00 |
139,51 |
5405,00 |
120,50 | |
|
4.Уровень ВП к выруч. от реализ., % |
32,35 |
34,44 |
34,99 |
2,64 |
108,15 |
0,55 |
101,59 | |
|
5. Среднесписочная Численность работников предприятия, чел. |
167 |
161 |
168 |
1,00 |
100,60 |
7,00 |
104,35 | |
|
6. Производительность труда., тыс.руб./чел. |
421,52 |
475,52 |
540,52 |
119,00 |
128,23 |
65,00 |
113,67 | |
|
7.Фонд заработной платы, тыс.руб. |
5187,60 |
4018,56 |
6237,84 |
1050,24 |
120,25 |
2219,28 |
155,23 | |
|
8.Среднемесячная з/плата 1 работника, тыс.руб. |
31,06 |
24,96 |
37,13 |
6,07 |
119,54 |
12,17 |
148,76 | |
|
9.Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. |
6805,50 |
13859,00 |
20565,00 |
13759,50 |
302,18 |
6706,00 |
148,39 | |
|
10. Издержки обращения, тыс. руб. |
12134,00 |
18031,00 |
17198,00 |
5064,00 |
141,73 |
-833,00 |
95,38 | |
|
11. Прибыль от продаж, тыс. руб. |
10640,00 |
8337,00 |
14575,00 |
3935,00 |
136,98 |
6238,00 |
174,82 | |
|
Продолжение таблицы 1 | ||||||||
|
12. Уровень Прибыли продаж к Выруч. от реализ. ,% |
15,11 |
10,89 |
16,05 |
0,94 |
106,19 |
5,16 |
147,39 | |
|
13. Уровень Прибыли от продаж к Валовой прибыли, % |
46,72 |
31,62 |
45,87 |
-0,85 |
98,19 |
14,25 |
145,08 | |
|
14. Уровень Прибыли от продаж к себестоимости, % |
22,34 |
16,61 |
24,69 |
2,35 |
110,50 |
8,08 |
148,64 | |
|
15. Прочие операционные доходы, тыс. руб. |
620,00 |
182,00 |
11519,00 |
10899,00 |
1857,90 |
11337,00 |
6329,12 | |
|
16. Прочие операционные расходы, тыс. руб. |
1028,00 |
1563,00 |
2366,00 |
1338,00 |
230,16 |
803,00 |
151,38 | |
|
17. Прибыль до налогообложения, тыс.руб. |
10232,00 |
6956,00 |
23728,00 |
13496,00 |
231,90 |
16772,00 |
341,12 | |
|
18. Налоговые отчисления, тыс.руб. |
1586,00 |
1609,00 |
5739,00 |
4153,00 |
361,85 |
4130,00 |
356,68 | |
|
19. Чистая прибыль, тыс.руб. |
8646,00 |
5347,00 |
17989,00 |
9343,00 |
208,06 |
12642,00 |
336,43 | |
|
20. Фондоотдача, тыс.руб. |
10,34 |
5,52 |
4,42 |
-5,93 |
42,69 |
-1,11 |
79,93 | |
|
21. Фондоемкость, тыс.руб. |
0,10 |
0,18 |
0,23 |
0,13 |
234,25 |
0,05 |
125,10 | |
|
22. Рентабельность прибыли от продаж, % |
15,11 |
10,89 |
16,05 |
0,94 |
106,19 |
5,16 |
147,39 | |
|
23. Рентабельность чистой прибыли, % |
12,28 |
6,98 |
19,81 |
7,53 |
161,29 |
12,83 |
283,64 | |