Анализ квалификации кадров
Таблица №4
|
Показатель |
Условные обозначения |
Предыдущий год |
Отчетный год |
Изменения относительно предшествующего года |
Отклонение факта от плана | ||
|
план |
факт |
план |
факт | ||||
|
1. Среднесписочная численность работников (чел.) - всего : |
Ч |
(Ч0)271 |
259 |
(Ч1)251 |
-12 |
-20 |
-8 |
|
4. Общее число отработанных всеми рабочими за год (тыс. чел.-дней) |
Дн |
46,1 |
45,1 |
44,3 |
-1 |
-1,8 |
-0,8 |
|
5. Общее число отработанных всеми рабочими за год (тыс.чел.-часов) |
Тч |
350,5 |
348,2 |
345,8 |
-2,3 |
-4,7 |
-2,4 |
|
Время отработанное одним рабочим, ч |
Трч=Тч/Ч |
1293,4 |
1344,4 |
1377,7 |
51 |
84,3 |
33,3 |
|
Кол-во дней, отработанных одним рабочим |
Дрн=Дн:Ч |
170,1 |
174,1 |
176,5 |
4 |
6,4 |
2,4 |
|
Средняя продолжительность рабочего дня, ч |
Тсм=Тч:Дн |
7.603 |
7.720. |
7.805 |
0,117 |
0,202. |
0,085. |
Из таблицы 4 видно, что фактическая среднесписочная численность работников значительно сократилась по сравнению с пред. годом и планом на -20 чел. Средняя продолжительность рабочего дня увеличилась на 0,2, так же увеличилось количество отработанных дней одним рабочим на 6,4 следовательно фактический прирост времени отработанного одним рабочим увеличилось на 84,3 ч. Можно предположить, что работники работали сверхурочно.
Фонд рабочего времени (ФРВ) составит:
ФРВ(год) = КР * Д * П
КР- численность рабочих,
Д- количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год,
П- средняя продолжительность рабочего дня.
ФРВплан = 259*174,1*7.720= 348109,46
ФРВфакт = 251*176,5*7.805= 345773,20
ФРВфакт - ФРВплан =345773,20-348109,46= - 2336,262
Отклонение фонда раб времени от плана связано с уменьшением численности персонала на 20 человек, и изменением количества отработанных дней одним рабочим.
На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени меньше планового фонда рабочего времени на- 2336,262 ч. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц: