Анализ квалификации кадров
Таблица №6 Данные об оплате труда
|
Показатель |
План |
Факт |
Отклонение факта от плана за отч. год. |
Отклонение факта от плана за пред.год | |
|
За отчетный год |
За предыдущий год | ||||
|
1.Фонд оплаты труда всего персонала в том числе: |
5262.00 |
5178.00 |
5214.00 |
-84 |
-48 |
|
1.1 промышленно-производственного персонала из него: |
5006.00 |
4935.00 |
4971.20 |
-71 |
-34,8 |
|
- рабочих |
4310.60 |
4356.30 |
4311.70 |
45,7 |
1,1 |
|
- руководителей |
155.1 |
140.2 |
146.5 |
-14,9 |
-8,5 |
|
- специалистов |
339.2 |
318.2 |
323.9 |
-21 |
-15,3 |
|
- служащих |
166.1 |
100 |
158.1 |
-66,1 |
-8 |
|
- прочих |
35.0 |
20,03 |
31.0 |
-14,97 |
-4 |
|
1.2 Непромышленного персонала |
256.0 |
243.0 |
242.8 |
-13 |
-13,2 |
|
2.Фонд оплаты труда работников не списочного состава |
8,0 |
7,7 |
7,7 |
-0,3 |
-0,3 |
|
3.Денежные выплаты и поощрения за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия всего персонала в том числе : |
845,0 |
873,4 |
736,7 |
28,4 |
-108,3 |
|
3.1 Промышленно — производственного персонала из него : |
832,0 |
824,1 |
725.0 |
-7,9 |
-107 |
|
- рабочих |
642.0 |
653,2 |
540.0 |
11,2 |
-102 |
|
- руководителей |
28,2 |
29,7 |
27,5 |
1,5 |
-0,7 |
|
- специалистов |
79,5 |
76,2 |
72,2 |
-3,3 |
-7,3 |
|
- служащих |
70,8 |
54,2 |
74,8 |
-16,6 |
4 |
|
- прчих |
11,5 |
10,8 |
10,5 |
-0,7 |
-1 |
|
3.2 Непромышленный персонал |
13.0 |
13,3 |
11,7 |
0,3 |
-1,3 |